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南丹县人民政府
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关于南丹县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

2019-01-30 14:40     来源:南丹县财政局
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关于南丹县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

---2019年1月17日在南丹县第十六届人民代表大会第四次会议上

南丹县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将全县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请大会审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的坚强领导和县人大、政协的有力监督下,全县财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,严格按照“一主线、二巩固、三深化、四突破、五创建”工作思路,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,财政预算执行情况总体较好,全年财政收支目标圆满完成,为促进全县经济社会各项事业健康发展提供了坚实保障。

2018年,全县组织财政收入110564万元,完成年度调整收入计划110500万元的100.06%,比上年增收10125万元,增长10.08%。其中:县级一般公共预算收入56889万元,比上年增长12.48%。全县一般公共预算支出预计完成270896万元,完成预算调整的96.3%,达到了上级要求一般公共预算支出进度达到95%以上的目标,其中支撑GDP增长的财政八项支出预计完成195118万元,同比增长12.01%。

(一)一般公共预算执行情况。

预计2018年全县一般公共预算总收入为278699万元,其中:县本级一般公共预算收入56889万元,上级补助收入159742万元,地方政府债券收入26200万元,调入资金5491万元,调入预算稳定调节基金148万元,清理收回各单位财政存量资金24370万元,自治区财政批复2017年财政滚存结余5859万元。

预计2018年全县一般公共预算总支出为277790万元,其中:一般公共预算支出270896万元,上解支出1294万元,置换债券支出5600万元。

收支相抵,预计年终财政滚存结余909万元,其中:结转下年继续使用的上级补助专款703万元,财政净结余206万元(按规定将补充预算稳定基金)。

1.全县一般公共预算收入完成情况。2018年全县一般公共预算收入完成56889万元,主要收入项目完成情况:

(1)税收收入完成40035万元,比上年增长14.56%。其中:增值税(含营改增增值税)19252万元,比上年增长6.45%;营业税13万元;企业所得税3826万元,比上年增长19.34%;个人所得税943万元,比上年下降9.15%;资源税4444万元,比上年下降5.32%;城市维护建设税2900万元,比上年下降20.53%;城镇土地使用税3767万元,比上年增长464.77%;耕地占用税970万元,比上年增长1054.76%;契税1141万元,比上年增长75.54%;烟叶税496万元,比上年下降37.21%;环境保护税110万元。

(2)非税收入完成16854万元,比上年增收1222万元,增长7.82%,非税收入占地方一般公共预算收入的比重为29.63%,同比下降1.28个百分点,财政收入质量稳步提升。其中:专项收入3469万元,比上年下降30.26%;行政事业性收费收入1163万元,比上年下降22.31%;罚没收入1938万元,比上年下降41.73%;国有资本经营收入6376万元,比上年增长187.08%;国有资源(资产)有偿使用收入3414万元,比上年增长30.5%。

主要收入项目完成比上年增减变化的原因:一是增收方面。1.原办理增值税延期缴税在2018年作为“非即期收入”入库及一次性预缴税款、追缴陈欠税款等,促使增值税、企业所得税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等增收;2.金丹公司股权转让一次性收入缴库,促使国有资本经营收入增收。二是减收方面。根据上级减税降费有关要求,从2018年7月1日起暂停征收涉企地方水利建设基金,因此导致非税专项收入类相比上年减幅较大。

2.全县一般公共预算支出完成情况。2018年全县一般公共预算支出预计完成270896万元,完成预算调整的96.3%。主要支出科目完成情况:

一般公共服务支出完成33458万元,同比增长65.56%;

公共安全支出完成12627万元,同比增长10.86%;

教育支出完成52578万元,同比增长7.61%;

科学技术支出完成2882万元,同比增长2.34%;

文化体育与传媒支出完成2211万元,同比增长38.88%;

社会保障和就业支出完成37135万元,同比增长7.44%;

医疗卫生与计划生育支出完成28403万元,同比增长5.88%;

节能环保支出完成5799万元,同比增长6.11%;

城乡社区事务支出完成22236万元,同比下降7.62%;

农林水事务支出完成46332万元,同比下降16.83%;

交通运输支出完成6421万元,同比下降14.93%;

国土海洋气象等事务支出完成2749万元,同比增长3.97%;

住房保障支出完成11342万元,同比增长114.61%;

债券付息支出4089万元,同比增长48.26%。

有关科目完成比上年增减变化的原因:一是增支方面。1.自治区代我县举借的2018年新增地方政府一般债券资金2.06亿元主要投向扶贫、义务教育均衡发展、交通基础设施建设、市政基础设施建设、乡村振兴、生态环保、农村人居环境、住房保障等领域,直接拉动了教育、节能环保、住房保障等支出科目的增长;2.按规定2018年将机关事业单位工作人员年终绩效考评奖、双薪纳入社保缴费及住房公积金计提基数增支及补发机关事业单位提资等造成刚性支出大于2017年相关支出,以致部分支出科目同比增长。二是减支方面。我县在2017年度实现了整县脱贫摘帽,2018年全县获得的中央和自治区扶贫类补助资金规模同比大幅减少,导致相关支出对应减支。

(二)政府性基金预算执行情况。

预计2018年县本级政府性基金预算总收入为34187万元,其中:政府性基金收入21562万元,上级补助基金收入2445万元,地方政府新增专项债券收入10000万元,上年结余180万元。预计政府性基金预算总支出为34187万元,其中:政府性基金支出(含上级补助基金支出)24147万元,新增专项债券支出10000万元,调出资金40万元。收支相等,实现年终平衡。

1.政府性基金收入完成情况。2018年全县政府性基金收入(不含上级补助基金收入)完成21562万元,同比增长834.63%。其中:国有土地使用权出让收入完成21046万元,比上年增长1180.17%,大幅增长主要是县国土部门加大清欠力度,追缴历年陈欠土地出让款,且当年预算的大部分土地出让项目在年内实现挂牌交易,促使土地出让金收入相比上年大幅增长;污水处理费收入完成448万元,比上年增长8.47%;城市基础设施配套费收入完成66万元;其他政府性基金收入完成2万元。

2.政府性基金支出完成情况。政府性基金支出(含上级补助基金及增新专项债券支出)预计完成34147万元。主要支出科目完成情况:国有土地使用权出让收入安排的支出30232万元;大中型水库库区基金安排的支出843万元,同比增长3.95%;污水处理费安排的支出448万元,同比增长8.47%;其他政府性基金支出1351万元,同比增长37.86%。

(三)社会保险基金预算执行情况。

预计2018年全县社会保险基金收入46450万元,完成年初预算的124.18%,比上年增加12848万元,增长38.24%。预计当年完成社会保险基金支出37798万元,完成年初预算的107.97%,比上年增加8767万元,增长30.2%。收支相抵,当年结余8652万元,年终滚存结余23038万元。其中:

1.机关事业单位基本养老保险基金收入23638万元,完成年初预算的144.59%,比上年增加9377万元,增长65.76%;支出20625万元,完成年初预算的126.16%,比上年增加6364万元,增长44.62%。收支相抵,当年结余3013万元,年终滚存结余3013万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入6279万元,完成年初预算的120.9%,比上年增加1592万元,增长33.97%;支出4661万元,完成年初预算的117.78%,比上年增加1190万元,增长34.29%。收支相抵,当年结余1618万元,年终滚存结余8911万元。

3.新农合保险基金收入16532万元,完成年初预算的104.06%,比上年增加1879万元,增长12.82%;支出12511万元,完成年初预算的85.11%,比上年增加1212万元,增长10.73%。收支相抵,当年结余4022万元,年终滚存结余11114万元。

(四)有关情况说明。

1.预备费安排使用情况。2018年,年初预算安排总预备费1000万元,全年实际动支预备费354万元,未动支的预备费按照规定用于年终平衡年度财政预算。预备费主要使用情况为: 罗富镇罗屯村大坎移民点地址灾害治理资金40万元,动物疫病防控生物制品和非洲猪瘟防控临时检查站以及动物防疫工作经费共60万元,国家司法救助资金30万元,车河镇车河居委会拉当屯、城关关上村洞湖屯及城北社区老水泥厂安置小区崩塌地质灾害应急治理资金共64万元,猕猴桃溃疡病防疫经费10万元等。预备费的使用符合《预算法》有关规定。

2.地方政府性债务情况。一是政府债务余额及限额。截止2018年12月31日,我县地方政府性债务余额为163726万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额为163061万元,政府负有担保责任的债务余额为665万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额为0万元。年末地方政府负有偿还责任债务余额163061万元低于地方政府债务限额163400万元(注:此政府债务限额为自治区2018年核定数,按规定不包含政府负有担保责任的债务和政府负有救济责任的债务),债务风险可控。2018年共偿还债务本金6072万元,支付债务利息4653万元;二是政府债券转贷情况。2018年自治区转贷我县政府债券36200万元,其中:一般债券26200万元(其中新增债券20600万元,置换债券5600万元),专项债券10000万元(全部为新增债券)。

3.转移支付收支及结余结转情况。2018年,预计自治区下达我县的一次性专项补助收入11.52亿元,当年专项转移支付补助支出11.45亿元,专款累计结转0.07亿元,其中结转额度较大的项目为:其他公路水路运输专项资金206万元,国土资源事务专项资金181万元等。上述结转资金县财政已按规定结转到2019年继续安排使用。

4.盘活使用财政存量资金情况。根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步落实更加积极财政政策有关事项的通知》(桂财预〔2018〕172号)要求,我县对2017年前及以前年度结转指标,除个别极特殊的项目外,对未完成支出的结转指标一律收回总预算。2018年我县共清理收回历年存量资金33100万元,收回的存量资金除按规定从可统筹使用资金中安排224万元用于扶贫开发支出外,其余重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域,并全部形成实际支出,有效避免了财政资金的“二次沉淀”,一定程度上弥补了县本级财力的不足,确保了年度财政收支总体平衡。

上述数据是根据预算执行情况初步汇总的,鉴于目前自治区财政结算工作尚未结束,以上收支情况在自治区财政决算批复之后还略有变化,预算执行最终结果待财政决算完成后再按有关程序向县人大常委会作书面报告。

二、2018年财政主要工作开展情况

(一)2018年财政工作亮点。

1.财源建设成效明显,财政收入量增质优。一是财政收入保持较快增长,通过深挖细耕,全年组织财政收入11.05亿元,同比增收1.01亿元,增长10.08%,财政收入再创历史新高。二是财政收入质量稳步提升,财政收入中税收收入9.37亿元,同比增长10.54%;非税收入1.68亿元,占一般公共预算收入的比重为29.63%,同比下降1.28个百分点,财政收入量增质优,结构更趋合理。三是向上争取资金成效明显,争取到地方政府债券额度3.62亿元,争取到各类上级财政补助资金11.52亿元,为全县各项事业发展提供了资金保障。

2.财政管理改革显成效,信息公开取得新突破。持续推进预决算公开工作,全县84个一级预算单位全部在县政府门户网站预决算公开专栏完成预决算公开工作,公开率达100%,真正实现了财政权力在阳光下运行。通过努力,我县2017年度财政预决算公开工作综合评价与其他地区并列全国第一名,获自治区财政厅发文通报表扬。

(二)2018年财政重点工作落实情况。

一年来,我们育财源抓征管,收入实现稳中有进。2018年,面对经济下行压力、国家减税减负政策等因素,财税部门通力协作,主动作为,加强税源监控,创新征管方式,确保应收尽收。一是全面落实国家各项优惠政策,从支持小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。二是强化组织收入目标责任制,加强经济形势分析,确保各项收入及时足额入库。三是强化重点税源监控管理。在征管过程中抓好重点行业尤其是有色金属行业的税源管理,同时抓大不放小,收好零散税入,加大堵漏增收。四是加强非税收入管理,提升财政收入质量。严格把控非税源,强化非税收入征管,坚持以票管费,增强非税收入的可调控能力。通过努力,2018年全县财政收入完成110564万元,完成调整目标收入计划110500万元的100.06%,同比增长10.08%,其中非税收入占一般公共预算收入的比重为29.63%,同比下降1.28个百分点,财政收入再创历史新高,收入质量稳步提升。

一年来,我们惠民生促和谐,支出结构不断优化。始终把保障和改善民生作为财政工作重中之重,集中有限财力办好惠民利民实事,一是努力克服财力不足、资金短缺等实际困难,在严格控制一般性支出的同时,重点保障刚性支出和重点项目支出,确保国家惠民政策落到实处。二是坚持“保工资、保运转、保重点”的原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持民生改善。三是加强预算执行分析,关注宏观调控政策及重大改革措施对地方财政运行的影响,严格项目支出管理和预算执行,按新《预算法》执行部门预算,从严控制预算追加。四是按照“厉行节约”、“量入为出”的原则,尽可能把有限财力优先用于民生领域支出,重点向扶贫、教育、乡村振兴等方面倾斜。2018年全年预计投入民生资金21.9亿元,占公共财政预算支出的80.84%,教育、社保、卫生、科技、文化、住房保障等事业资金投入力度持续加大;投入资金6.55亿元用于社会保障和医疗卫生,重点投向城乡低保补助、医疗保险补助、城乡居民养老保险补助、城乡医疗救助补助等方面,社会保障全面覆盖我县城乡,社会保障体系不断完善。

一年来,我们谋创新增活力,各项改革扎实推进。坚持创新思维,着力破解难题,全力推进县级财政管理思路创新、机制创新和制度创新。一是持续推进财政预决算公开,对照国务院、财政部有关要求,积极开展预决算公开工作检查,进一步规范公开的渠道、方式和内容,便于社会各界监督,全年公开率达到100%。二是强化预算绩效管理,重点对义务教育寄宿生生活补助、小型农田水利建设、石漠化治理等项目实施专家再评价,涉及金额近1亿元,健全支出绩效与预算安排有机结合机制,强化绩效评价结果反馈及应用,提高财政资金使用绩效。三是严控债务风险,严格债务限额管理,积极做好政府性债务置换工作,妥善处理存量债务,完善债务风险预警及化解机制;甄别梳理政府性债务,制定化解方案,切实将债务余额控制在合理范围内;全面规范政府融资行为,加快推进融资平台市场化转型,全力打赢防范化解重大风险攻坚战。四是积极盘活存量资金,建立盘活财政存量资金定期报告及正常收回制度,对沉淀两年以上的财政资金全部收回预算统筹安排,全年共收回存量资金3.31亿元,当年全部形成实际支出,进一步提高了财政资金使用效益。五是试点国库集中支付电子化改革。我县成为全市国库集中支付电子化改革试点县(区),3个试点部门成功上线运行,资金支付效率得到提高、行政运行成本有效降低、资金安全风险防范能力进一步提升。

一年来,我们保重点创特色,发展成果得到巩固。千方百计筹措资金,进一步加大资金投入力度,重点投向扶贫、教育等领域,全力巩固脱贫摘帽成果和教育均衡发展成果。一是保障扶贫投入,共筹集各类资金2.89亿元投入扶贫攻坚工作,切实将各项扶贫政策全面落实到位。二是支持教育发展,以国家义务教育均衡发展评估验收为契机,投入资金1.34亿元用于实施学校扩建工程、薄弱学校改造工程、学校搬迁等工程,有力支持了我县义务教育均衡发展通过国家级验收评估。

各位代表,过去的一年,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,在看到成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政改革发展面临的问题与挑战:一是有色金属市场起伏不定,特别是近两个月来,矿价连续下跌,经济下行压力持续加大,这将对实现明年财政收入持续增长带来不利影响。二是刚性支出需求不断增多,在基本公共服务、社会保障体系等民生领域支出压力增大。如:离退休人员生活补助、提高基本工资标准及离休费等人员经费保障政策陆续出台,支出需求的持续增长加重了县财政运行困难。三是随着投资规模的扩大,我县政府性债务规模也随之增大,从我县制定的债务化解方案来看,未来几年还债支出压力将逐年递增,财政负担较重。对于这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,采取有力措施,切实加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2019年财政预算草案及主要工作

2019年财政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,围绕中央、自治区和市党委、政府以及县委、县政府的重大决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,把握财政经济发展新常态,严格落实预算法和深化预算管理体制改革要求,全力组织收入,不断壮大地方财政实力;优化支出结构,优先保障和改善民生;推进中期财政规划管理,盘活财政存量资金;严格控制一般性支出,强化预算执行管理;全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,优先保障已纳入2019年化债计划且需以财政资金偿还的存量债务项目,促进我县经济社会持续健康发展。

按照以上指导思想,2019年全县财政收支预算计划安排如下:

(一)一般公共预算安排。

1.收入预算安排。

(1)组织收入安排。2019年组织财政收入计划安排为119400万元,比上年增长8%。其中:县本级一般公共预算收入62068万元,比上年增长9.1%;上划中央“两税”35235万元,比上年增长11.42%;上划中央所得税9000万元;上划自治区“四税”收入13097万元,比上年增长7.71%。将收入计划分解到征收部门,其中:税务部门102400万元,财政部门17000万元。

(2)一般公共预算总收入。2019年全县一般公共预算总收入243199万元,具体构成是:县本级一般公共预算收入62068万元,上级财政补助及基数返还164269万元,调入预算稳定调节基金206万元,调入资金15953万元,上年结余703万元。

在县本级一般公共预算收入62068万元中,主要科目安排情况是:税收收入41518万元,比上年完成数增长3.7%。其中:增值税(不含营改增)18588万元,比上年完成数增长9.88%,营业税改征增值税3000万元,比上年完成数增长28.42%;企业所得税3900万元,比上年完成数增长1.93%;个人所得税500万元,比上年完成数下降46.98%;资源税4800万元,比上年完成数增长8.01%;城市维护建设税3500万元,比上年完成数增长20.69%;城镇土地使用税2000万元,契税1650万元,比上年完成数增长44.61%。非税收入20550万元,比上年完成数增长21.93%。其中:专项收入3870万元,比上年完成数增长11.56%;行政事业性收费收入1193万元,比上年完成数增长2.58%;罚没收入1500万元,比上年完成数下降22.6%;国有资本经营收入8883万元,比上年完成数增长39.3%;国有资源(资产)有偿使用收入4458万元,比上年完成数增长30.58%;其他收入296万元,比上年完成数增长236.36%;政府住房基金收入350万元,比上年完成数下降3.85%。

2.支出预算安排。

2019年一般预算支出计划安排243191万元。一是按体制上解自治区支出1311万元。二是上级追加专项支出计划安排115703万元。三是县本级支出126177万元,其中:①正常经费支出预算104445万元,其中:人员经费支出83238万元,正常公用及其他经费支出21207万元;②设置总预备费1100万元,占当年一般公共预算可用财力的1%,符合《预算法》要求;③设置偿债准备金100万元(不含重大基础设施等项目贷款还本付息),主要用于归还自治区扣收卫九、卫十和教育到期贷款本息;④安排其他专项资金20532万元,主要用于偿还地方政府债券本息、社保、脱贫摘帽后期扶持、教育发展等方面。

3.收支平衡情况。

2019年,全县一般公共财政预算收入62068万元,加上上级补助收入164269万元(含预计上级财政一次性补助收入63802万元,剔除后补助收入为100467万元),调入预算稳定调节基金206万元,调入资金15953万元,2018年度财政结余703万元,当年一般公共预算财政总收入243199万元(剔除上级一次性补助收入63802万元后,总收入为179397万元),计划安排当年一般公共预算总支出243191万元(含预计上级财政一次性补助支出63802万元,剔除后总支出为179389万元),收支相抵,年终结余8万元。

(二)政府性基金预算安排。

2019年县本级政府性基金收入计划安排36678万元,加上上级补助收入2400万元(含预计上级财政一次性补助基金收入1161元,剔除后补助收入为1239万元),预计上年结余0万元,基金总收入预计39078万元(剔除上级一次性补助收入1161万元后,总收入为37917万元);计划安排当年县本级政府性基金预算支出20725万元,上级追加专项支出2400万元(含预计上级财政一次性补助支出1161万元,剔除后补助收入为1239万元),调出资金15953万元,计划安排政府性基金预算总支出39078万元(含预计上级财政一次性补助支出1161万元,剔除后总支出为37917万元),收支相等,实现年终平衡。

(三)社会保险基金预算安排。

2019年全县社会保险基金收入计划安排40812万元,比2018年预计完成数下降12.13%。其中:机关事业单位基本养老保险基金16211万元,比2018年预计完成数下降31.41%;城乡居民基本养老保险基金收入7103万元,比2018年预计完成数增长13.12%;新农合医疗保险基金17498万元,比2018年预计完成数增长5.84%。

2019年全县社会保险基金支出计划安排39170万元,比2018年预计完成数增长3.63%。其中:机关事业单位基本养老保险基金19224万元,比2018年预计完成数下降6.79%;城乡居民基本养老保险基金支出5063万元,比2018年预计完成数增长8.62%;新农合医疗保险基金14883万元,比2018年预计完成数增长18.96%。

收支相抵,当年结余1642万元,年末滚存结余24680万元。

按照预算法规定,预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排以下支出:一是上一年度结转的支出。二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出。三是法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。我县目前安排的支出主要有:各单位上年度结转的支出,本年度各单位元月份人员工资及必要的运转经费。其他项目待预算草案经人民代表大会批准后,将按照批准的预算执行。

四、2019年财政主要工作措施

(一)坚持强基固本,壮大财源基础一是坚持涵养税源。以财政收入的“减法”换取市场活力的“加法”,确保中央和自治区减税降费决策部署落实到位,促进营商环境优化和企业提质增效,切实减轻企业负担,提振市场信心,充分发挥减税降费政策对经济的宏观调控作用。二是密切关注经济形势,加强分析研判,及时掌握税源变化情况,进一步加大财税协调力度,减少机构改革对收入征管的影响,确保税收征管工作平稳有序进行。三是持续关注有色金属行业市场,通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在提高征管质效上下功夫,切实做到应收尽收。四是主动发挥财政职能作用,积极会同县直各有关部门准确把握中央和自治区政策倾向,特别是深入研究民生领域有关政策提标和支持重点,持续加大向上汇报争取支持力度,着力在均衡性转移支付等财力性转移支付、地方政府新增债务限额及政府债券额度等方面实现更多增量。

(二)坚持有保有压,注重提质增效。继续实施积极财政政策,打造最优政策组合,把加快进度、优化结构、保障重点作为推动经济社会发展的重要抓手。一是健全社会保障体系。大力支持城乡居民基本养老保险制度完善;支持落实创业就业各项扶持政策;积极争取和筹集各级补助资金落实城乡低保对象等弱势群体社保提标政策。二是加大社会事业投入。优先支持教育事业发展,着力改善办学条件,促进教育优质公平发展;支持基本公共卫生服务均等化发展,稳步推进城乡居民医保制度整合,优化城乡医疗资源配置。三是全面落实强农惠农政策。加快推进乡村振兴进程,加大小型农田水利、河道整治等农业基础设施建设力度;继续实施现代特色农业等重点产业项目推动农业现代化与城乡发展一体化互促共进。四是加强年度预算执行管理,对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,减少资金沉淀,推进财政资金统筹用于重点领域、重大项目,集中财力办大事。

(三)坚持深化改革,释放发展动能。充分挖掘改革内涵,提升内在动力,打造工作特色,确保改革任务不落空,改革责任落实到位,改革工作取得实效。一是继续推进部门预算管理改革,进一步做实部门预算项目库,完善基本支出定员定额管

理,逐步推进项目支出标准体系建设,建立健全定额标准动态调整机制。二是不断扩大预决算公开范围,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,细化公开内容,规范完善县级财政预决算公开平台。三是全面实施绩效管理。按照党的十九大报告全面实施绩效管理的要求,继续完善预算绩效管理制度,完善全过程预算绩效管理体制,强化预算绩效评价结果应用,通过规范制度,进一步促进评价结果应用方式的多样化,建立评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,提升评价结果的约束力和权威性。四是加强政府债务规模限额管理和预算管理,建立健全政府债务管理制度体系,完善风险评估指标体系、风险预警和应急处置机制,妥善处置存量债务,坚决遏制债务增量,全力防范化解政府债务风险。五是继续推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。建立全县统一的政府财务报告编制信息管理机制,在全县范围内开展政府部门财务报告和政府综合财务报告编制,积极推行新政府会计制度。六是协调推进其他领域改革,继续支持深化医药卫生体制改革、全面推动国库集中支付电子化管理改革等,继续推进我县全面深化改革工作不断向纵深发展。

(四)坚持依法理财,打造法治财政。进一步树立法治意识,夯实法治基础,严格执行《预算法》、《政府采购法》、《会计法》等法律法规,增强预算的法治性和约束力。主动接受人大监督,严格依法理财,用法治引领财政工作,推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。一是全面加大财政投资评审力度。加大对财政性资金项目评审,提高预算编审技术支持,加强项目资金跟踪监督,强化评审结果应用。二全面加强政府采购监管。不断深化政府采购制度改革,进一步加强对政府采购当事人的监督管理,着力建立规范、高效、透明的政府采购执行机制。三是继续深化“放管服”工作,健全依法决策机制,严格规范财政行政执法,强化对财政权力的制约和监督。四是强化财政监督。突出预算监督重点,将重心转移到加强对预算统筹安排财力的监督,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,确保财政资金的安全性、合规性和有效性;积极完善部门间的联合监督检查机制,维护财经纪律严肃性。

各位代表,新时代蕴含新机遇,新机遇昭示新未来。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年的财政工作,责任重大,意义深远。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取,真抓实干,不断开创财政事业新局面,为扎实推动经济持续高质量发展、奋力谱写新时代南丹发展新篇章作出新的更大的贡献!


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2019年南丹预算表1.xlsx

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