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南丹县核桃局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-21 09:01     来源:南丹县林业局
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南丹县核桃局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分: 南丹县核桃概况

一、主要职能

二、部门主要职责及机构设置情况

第二部分:南丹县核桃2019年部门预算表

表一:收入支出预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支预算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表十:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:南丹县核桃2019年度部门预算情况说明

第四部分:其他重要事项的情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:南丹县核桃概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家及自治区、河池市关于木本油料发展工作的方针、政策。

2、研究制定全县核桃产业发展规划和阶段性工作目标计划、年度计划、扶持政策并组织实施。

3、管理、协调、督促、检查和指导全县核桃产业化发展工作。

4、制定核桃产业化发展目标检查办法,并组织开展目标责任制的考核、考评。

5、协调县政府做好发展核桃的资金筹措、管理以及项目申报工作。

6、负责核桃产业化发展的技术指导、培训、咨询、服务和政策效果评优。

7、调查研究、指导全县核桃产品流通信息,为产、供、销、加工提供服务。

8、负责全县核桃产业化发展的资料收集和档案管理工作。

9、负责全县核桃产业发展科学技术开发研究工作。

10、负责乡、村级核桃技术员管理服务体系建设,负责对乡、村级核桃技术员进行培训。

11、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

 

二、部门机构设置情况(预算单位构成)

南丹县核桃产业发展局本级

 

  • 人员构成

我局人员编制总数为7人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有在编在职5人,编外在职1人,退休人员1人。

 

第二部分:南丹县核桃 2019年部门预算表

 

表一:《收入支出预算总表》

表二:《部门收入预算总表》

表三:《部门支出预算总表》

表四:《财政拨款收支预算总表》

表五:《一般公共预算财政拨款支出预算表》

表六:《一般公共预算部门预算经济分类支出表》

表七:《一般公共预算政府预算经济分类支出表》

表八:《一般公共预算财政拨款基本支出表》

表九:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》

表十:《政府性基金支出预算表》。

(表一至表十详见附件)

 

第三部分:南丹县核桃2019年部门预算情况说明

 

一、2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,南丹县核桃局所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入合计363.86万元,包括: 一般公共预算拨款收入60.86万元、政府性基金预算拨款收入303万元;支出合计363.86万元,包括:社会保障和就业支出8.66万元、城乡社区支出303万元、农林水支出52.2万元。南丹县核桃局2018年收支总预算363.86万元,比2018年预算数减少203.86万元,下降35.9%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少。

 

二、2019收入预算情况说明

南丹县核桃局2019年收入预算363.86万元,比2018年预算数减少203.86万元,减少35.9%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少。其中:一般公共预算拨款收入60.86万元,比2018年预算数减少1.86万元,下降2.96%,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少;政府性基金预算拨款收入303万元,比2018年预算数减少197万元,下降39.4%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少。

三、2019支出预算情况说明

南丹县核桃局2019年支出预算363.86万元,比2018年预算数减少203.86万元,下降35.9%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少,在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少。其中:基本支出55.86万元,比2018年预算数减少6.86万元,下降10.93%,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少;项目支出308万元,比2018年预算数减少197万元,下降38.77 %,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少。按支出功能分类科目划分,其中:

  1. 社会保障和就业支出8.66万元,占支出总预算的2.38%,同比下降14.42%
  2. 城乡社区事务支出303万元,占支出总预算的83.28%,同比下降39.4%
  3. 农林水事务支出52.2万元,占支出总预算的14.34%、同比下降9.37%。

 

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

南丹县核桃局2019年财政拨款收支总预算363.86万元,比2018年预算数减少203.86万元,下降35.9%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少,在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入60.86万元,比2018年预算数减少1.86万元,下降2.96%,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少;政府性基金预算拨款收入303万元,比2018年预算数减少197万元,下降39.4%,减少的主要原因是:城乡社区事务支出减少。

 

五、2019年一般公共预算支出预算情况的说明

(一)一般公共预算支出预算变化情况

南丹县核桃局2019年一般公共预算当年拨款60.86万元,其中基本支出55.86万元,项目支出5万元,比2018年预算数减少1.86万元,下降2.96 %,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少。

 

(二)一般公共预算支出具体预算情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  2019年预算为8.66万元,比2018年预算数减少1.46万元,下降14.42%。主要用于林业局机关和所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)  2019年预算为52.2万元,比2018年预算数减少5.4万元,下降9.37%。主要用于核桃局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

六、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

南丹县核桃局2019年一般公共预算基本支出55.86万元,比2018年预算数减少6.86万元,下降10.93%,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少;其中:

人员经费52.71万元,比2018年预算数减少7.01万元,下降11.73%,减少的主要原因是:在职人员工资减少和编内职工社保缴费减少。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金; 

公用经费3.16万元,比2018年预算数减少0.6万元,下降15.95%,减少的主要原因是:核桃局基本公用支出减少;包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

七、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明

南丹县核桃局2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数为0    万元,和2018年预算数相同。其中:

  1. 因公出国(境)费0万元,和2018年预算数相同;
  2. 公务用车购置费0万元,和2018年预算数相同;公务用车运行费0万元,比2018年预算数相同;
  3. 公务接待费0万元,比2018年预算数相同。

 

八、2019年政府性基金预算支出的情况说明

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)  2019年预算为303万元,比2018年预算数减少197万元,下降39.4%。主要用于县核桃产业发展支出。

 

第四部分 其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费。

南丹县核桃局机关运行经费财政拨款预算2.5万元,比2018年预算数减少0.5万元,下降16.66 %。主要原因是:核桃局基本公用支出正常工作经费减少;

(二)政府采购情况。

南丹县核桃局2018年政府采购预算总额0万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,南丹县核桃局无国有资产。

(四)绩效目标设置情况。

南丹县核桃局2019年无纳入绩效目标管理项目。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年(类)支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余(上年结转):指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本(类)支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员(类)支出和公用(类)支出。

十、项目(类)支出:指在基本(类)支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的(类)支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等(类)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(类)支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等(类)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)(类)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、核桃产业发展项目支出:为完成全县核桃造林和管护活动所发生的支出。


文件下载:

2019年部门预算公开表_(517)南丹县核桃产业局.xls

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