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南丹县人民政府
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南丹县招商投资促进局2019年部门预算及“三公经费”预算

2019-02-20 22:56     来源:南丹县人民政府
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南丹县招商投资促进局2019年部门预算

及“三公经费”预算编制说明

 

 

 

目    录

 

第一部分:南丹县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门主要职责及机构设置情况

第二部分:南丹投资促进局2019年部门预算表

表一:收入支出预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支预算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表十:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:南丹投资促进局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:南丹县招商投资促进局概况

南丹县投资促进局为为县人民政府直接管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,以服务县域经济投资为主,兼顾对外招商活动,其主要职能、内设机构和人员编制如下:

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市、县人民政府有关对外开放,利用外资的方针、政策法规,拟定县域经济投资环境的政策、规定,报县人民政府批准后组织实施。

规划、指导、服务县域经济民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜;组织全县性重大投资推介活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究县域经济、对外开放、招商引资、投资软环境建设工作情况,并向县人民政府提出相关政策建议和工作措施。

(二)负责全县社会投资项目招商公告发布,会同有关部门对项目投资主体资信进行审查评估,出具考察评估报告,供县人民政府参考决策。

 (三)负责县域经济对外推广活动的策划、组织实施工作,组织参加中国—东盟博览会等有关外事活动;负责考察团来访的接洽工作;负责牵头组织本县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。

 (四)负责全县利用内、外资数据统计工作,做好重大招商引资项目数据统计工作;整理分析投资动态,向县领导及有关部门提供投资动态信息及提出工作建议。

 (五)负责县域经济信息工作,做好招商项目储备工作;组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,管理招商项目库、客商名录库、行业协会名录库的建立工作。

 (六)负责国内区域经济技术合作、对口支援工作;负责全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据县人民政府授权,负责年度招商引资奖励工作的组织和实施。

 (七)负责全县投资环境的宣传推介工作,推进投资促进工作网络化建设,管理好投资促进网、招商引资项目代办服务系统、南丹投资公众号等网络平台的建设和推广。

 (八)为投资者提供项目代办服务,全程代替投资者办理投资项目所申办的事项,为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。

 (九)负责对接上级业务主管部门的业务联系,负责全县投资促进委员会和招商引资工作领导小组日常工作,承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二内设机构

根据以上职责,南丹县投资促进局设4个职能股室:

  •  

 负责局机关日常事务工作。负责文电处理、机要保密、档案文印、行政后勤等方面的工作;负责会务、接待工作;负责局机关绩效考评工作;牵头组织本局重要文件文稿的起草工作;负责机关内部管理制度建设;协助局领导对全局政务、业务等工作进行综合协调和督促检查;承办领导交办的其他事项。

(二)财务股。

负责机关的人事管理、机构编制、年度考核、教育培训、退休人员等工作;负责机关财务、工资福利、固定资产管理等工作。

招商策划股

负责全县区域经济合作相关工作事宜,承接产业转移招商引资工作的开展,承办各种招商活动、博览会的筹备、参会工作,接洽外地投资客商,负责国内外重要投资考察团的接待工作;负责内外资统计工作,项目信息管理工作。

(四)项目代办服务中心

负责优化投资环境方面的具体工作,负责有关招商活动中签定合同项目的跟踪工作;为投资者提供项目代办服务,负责协助项目业主做好项目落地前后各种手续的办理、协调和全程跟踪服务工作;完成局领导交办的其他事项。

三、人员编制

南丹县投资促进局核定财政全额拨款事业编制8名。领导职数3名;局长1名、副局长2名。编外机关后勤控制数1人、部队转业士官1人。

第二部分:南丹县投资促进局 2019年部门预算表

一、《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目 。

二、表一:《收入支出预算总表》,表二:《部门收入预算总表》,表三:《部门支出预算总表》,表四:《财政拨款收支预算总表》,表五:《一般公共预算财政拨款支出预算表》,表六:《一般公共预算部门预算经济分类支出表》,表七:《一般公共预算政府预算经济分类支出表》,表八:《一般公共预算财政拨款基本支出表》,表九:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》,表十:《政府性基金支出预算表》。

三、(表一至表十详见附件)

第三部分:南丹县投资促进局2019年部门预算情况说明

一、2019收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,招商投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业支出、住房保障支出                                                                                        招商投资促进局2019年收支总预算 122.25 万元,比2018年预算数增加13.11万元,增长12.01 %,增加的主要原因是:单位人员工资、养老、医疗等增长 。

二、2019收入预算情况说明。

招商投资促进局2018年收入预算 122.25万元,比2018年预算数增加13.11万元,增长 12.01%,增加的主要原因是:其中:工资88.85 万元,比2018年预算数增加11.85万元,增长15.38%增长的主要原因是工资基数有所增长;一般公共预算拨款收入 87.09万元,比2018年预算数增加12.41万元,增长13.10%,增加的主要原因是工资福利的增加(养老保险15.16万元、住房公积金是9.10万元)及工会经费增加1.07万元;

三、2019支出预算情况说明。

南丹县招商促进局2019年支出预算122.25万元,比2018年预算数增加13.11万元,增长12.01  %,增加的主要原因是:单位人员工资、养老、医疗基数增加 。其中:基本支出 102.25 万元,比2018年预算数增加13.11 万元,增长14.7%,增加的主要原因是:人员工资及养老保险增加 ;项目支出20 支出万元,比2018年预算数增加  0  万元,增长 0 %;按支出功能分类科目划分,其中:

  1. 87.09万元,占支出总预算的 71.24%,同比增长13.1%
  2. 15.16万元,占支出总预算12.40%,同比增加0.48%
  3. 20万元,占支出总预算18.32%,同比无增减

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

南丹县投资促进局2019年财政拨款收支总预算122.25万元,比2018年预算数增13.11万元,增长12.01%,增加的主要原因是:单位人员工资、养老、医疗增加。比2018年预算数增加13.11万元,增长12.01 %,一般公共预算拨款收入87.09万元,比2018年预算数增加12.41万元,增长13.10 %,增加的主要原因是:要原因是工资福利的增加(养老保险15.16万元、住房公积金是9.10万元)及工会经费增加1.07万元。

五、2019年一般公共预算支出预算情况的说明。

(一)一般公共预算支出预算变化情况。

南丹县投资促进局2019年一般公共预算当年拨款122.25万元,其中基本支出102.25万元,项目支出20万元,比2018年预算数增加    13.11万元,增长14.7%,增加的主要原因是主要:人员工资及养老保险增加。

(二)行政运行87.09万元与2018年同比下降13.1%。主要是用于招商促进局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公务用经费支出。

社保缴费15.16万元,全部是基本支出预算。根据国家规定是按照事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的社会保险金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况的说明。

南丹县投资促进局2019年一般公共预算基本支出 102.25万元,比2018年预算数增加13.11万元,增长14.70%,增加的主要原因是:单位人员工资变动;其中:

人员经费88.85万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 13.40万元,比2018年预算数增加1.26万元,增加1.03%,增加的主要原因是:包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明。

南丹投资促进局2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数为    3.6万元,比2018年初预算持平:

1、因公出国(境)费0万元,与2018年预算数0万元持平;

2、公务用车购置费0万元,与2018年预算数0万元持平;

3、公务接待费0.3万元,与去年持平。

八、2019年政府性基金预算支出的情况说明。

南丹县投资促进局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他。

南丹县投资促进局机关运行经费财政拨款预算13.4万元,比2018年预算数12.14万元,增加 10.37 %。主要原因是:是单位公务事务支出增加了1.26万元

(二)政府采购情况。

南丹县投资促进局2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

南丹县投资促进局2019年无国有资产占用情况。

(四)绩效目标设置情况。

南丹县投资促进局2019年纳入绩效目标管理项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余(上年结转):指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本(类)支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员(类)支出和公用(类)支出。

五、项目(类)支出:指在基本(类)支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的(类)支出。

六、“三公”经费:纳入南丹县财政预算管理的“三公”经费,是指南丹县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等(类)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(类)支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等(类)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)(类)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2019年部门预算公开表_[207]南丹县招商局.xls

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