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南丹县人民政府
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南丹县城关镇人民政府2019年部门预算

2019-02-20 16:12     来源:城关镇人民政府
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南丹县城关镇人民政府2019年部门预算

 

 

 

目    录

 

第一部分: 南丹县城关镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门主要职责及机构设置情况

第二部分:南丹县城关镇人民政府2019年部门预算表

表一:收入支出预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支预算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表十:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:南丹县城关镇人民政府2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南丹县城关镇人民政府概况

一、部门主要职

乡镇是农村最基层的政权组织,是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带,是“三农”工作和农村全面建设小康社会的直接领导者、组织者和推动者,现阶段主要职能:

1.促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式,提高农村经济发展的水平。大力支持支柱特色优势产业,稳定农民收入。积极做好乡村发展规划,推动产业结构调整,增加农民收入。积极示范引导,搞好服务,推动新兴产业发展,拓宽农民收入来源。加快发展方式转变,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。加强农田水利等农业基础设施建设和生态环境建设,加强农业科技推广服务体系和农业生产资料与农产品市场流通体系建设。抓好大中型和小型水库移民后期扶持工作,确保库区经济社会协调发展。尊重企业的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

2.强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,改进服务方式,实现政府职能由管理型向服务型转变。整合乡镇行政机构、事业单位的公共服务资源,继续推进行政审批制度改革,建立面向群众的政务服务中心,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事。大力发展农村义务教育、科技普及、文化体育和基本医疗卫生等事业,建立健全城乡社会保障体系,完善城乡最低生活保障制度。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,提高农村生产生活条件和人居环境。抓好民生工程的落实,管好用好国家用于“三农”的转移支付资金。

3.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,拓宽农村社情民意表达渠道,认真做好农村信访工作,及时排查化解社会矛盾,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,密切党群、干群关系,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现镇村多元治理,促进农村社会和谐发展。

二、部门机构设置情况(预算单位构成)

纳入南丹县城关镇人民政府2019年部门编制范围的二级预算单位包括:(可列表)

⒈南丹县城关镇人民政府本级

⒉南丹县城关镇农业服务中心

⒊南丹县城关镇社会保障服务中心

⒋南丹县城关镇文化体育和广播电视站

5.南丹县城关镇卫生和计划生育服务所

6.南丹县城关林业工作站

7.南丹县城关镇水利水土保持站

8.南丹县城关镇国土规建环保安监站

9.南丹县城关镇村民委员会

10.南丹县县城安置点过渡管委会

  • 人员构成

我镇人员编制总数为100人,其中行政编制37人,暂保留机关后勤服务事业编制数4人,事业编制59人。机关后勤服务聘用人员控制数3人。实有人数具体如下:

1.党委、政府本级:核定编制41人,其中行政编制37人,机关后勤服务事业编制数4人;现有行政编制在职人数33人,后勤服务事业编在职在编人数3人,转业士官1人,聘用人员1人,大学生村官2人,社区党建组织工作者4人,退休人员29人。

2.农业服务中心(农机站)核定事业编制4名,设岗位4个,领导职数:主任1名。现有在职人数2人,退休2人。

3.社会保障服务中心核定事业编制3名,设岗位3个,领导职数:主任1名。现有在职人数4人,其中聘用人员1人;退休1人。

4.文化广播站核定事业编制7名,设岗位7个,领导职数:站长1名,副站长1名。现有在职人数6人,退休3人。

5.卫生和计划生育服务所核定事业编制19名,设岗位19个,领导职数:所长1名,副所长2名。现有在职人数19人,聘用人员1人,退休6人。

6.林业站核定事业编制5名,设岗位5个,领导职数:站长1名。现有在职人员5人,退休人员1人。

7.水利站核定事业编制2名,设岗位2个,领导职数:站长1名。现有在职人数1人,退休人员1人。

8.国土规建环保安监站核定事业编制19名,设岗位19个。现有在职人员18人,退休人员5人。

 

第二部分:南丹县城关镇人民政府2019年部门预算表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目 。

表一:《收入支出预算总表》

表二:《部门收入预算总表》

表三:《部门支出预算总表》

表四:《财政拨款收支预算总表》

表五:《一般公共预算财政拨款支出预算表》

表六:《一般公共预算部门预算经济分类支出表》

表七:《一般公共预算政府预算经济分类支出表》

表八:《一般公共预算财政拨款基本支出表》

表九:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》

表十:《政府性基金支出预算表》

(表一至表十详见附件)

第三部分:南丹县城关镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,南丹县城关镇所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、国土海洋气象等支出。                                                                                       南丹县城关镇2019年收支总预算1531.66万元,比2018年预算数1219万元增加312.66万元,增长25.65%,增加的主要原因是:在职人员调资增资使得工资预算增加,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算增加,上年度结余,同时村委办公经费的提高及村干补助的增加也是预算数据增长的原因 。

二、2019收入预算情况说明。

南丹县城关镇2019年收入预算1531.66万元,比2018年预算数1219万元增加312.66万元,增长25.65%,增加的主要原因是:上年度结余,在职人员调资增资,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算增加,同时村委办公经费的提高及村干补助的增加也是预算数据增长的原因。其中:一般公共预算拨款收入1512.68万元,比2018年预算数1218万元增加294.68万元,增长24.19%,增加的主要原因是:在职人员调资增资,上年度结余,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算增加,村委办公经费的提高及村干补助的增加;政府性基金预算拨款收入18.98万元,比2018年预算数1万元增加17.98万元,主要为上年度结余。

三、2019支出预算情况说明。

南丹县城关镇2019年支出预算1531.66万元,比2018年预算数1219万元增加312.66万元,增长25.65%,增加的主要原因是:在职人员调资增资,上年度结余,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算开支增加,各村社区办公经费开支增加及村干补助的增加。其中:基本支出1377.01万元,比2018年预算数1218万元增加159.01万元,增长13.06%,增加的主要原因是:在职人员调资增资导致工资性支出增加,上年度结余,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算开支增加,各村社区办公经费开支增加,村干补助的增加都使得支出预算增加;项目支出154.65万元,比2018年预算数1万元增减153.65万元,主要为上年度年底下放的公路修复项目指标及危房改造结余指标。按支出功能分类科目划分,其中:

  1. 一般公共服务支出408.56万元,占支出总预算的26.67%,同比增长9.14%;
  2. 公共安全支出10.08万元,占支出总预算的0.66%,同比增长5.73%;
  3. 文化体育与传媒支出45.54万元,占支出总预算的2.97 %,同比增长8.35%;
  4. 社会保障和就业支出184.89万元,占支出总预算的12.07%、同比增长11.54%;
  5. 医疗卫生与计划生育支出186.48万元,占支出总预算的12.16%,同比增长9.29%;
  6. 城乡社区支出19.35万元,占支出总预算的1.26%;
  7. 农林水支出381.28万元,占支出总预算的24.89%,同比增长18.60%;
  8. 国土海洋气象等支出142.83万元,占支出总预算的9.33%,同比增长4.14%;
  9. 公路水路运输支出100万元,占支出总预算的6.53%;
  10. 住房保障支出52.65万元,占支出总预算的3.44%.

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

南丹县城关镇2019年财政拨款收支总预算1531.66万元,比2018年预算数1219万元增加312.66万元,增长25.65%,增加的主要原因是:在职人员调资增资,上年度结余项目资金,社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算增加,同时村委办公经费的提高及村干补助的增加也是预算数据增长的原因 。收入包括:一般公共预算拨款收入1512.68万元,比2018年预算数294.68万元,增长24.19%,增加的主要原因是:社保缴费基数的提高导致社保缴费单位部分预算增加,上年度项目资金结余,村委办公经费的提高;政府性基金预算拨款收入18.98万元,比2018年预算数1万元增加17.98万元,主要为上年度结余。支出包括:一般公共服务支出408.56万元,比2018年预算数374.36万元增加234.2万元,增长9.14%,增长的主要原因是:上年度结余资金,年度正常晋级晋档及调资增资;公共安全支出10.08万元,比2018年预算数6.6万元增加3.48万元,增长52.73%,主要为上年度结余资金;文化体育与传媒支出45.54万元,比2018年预算数42.03万元增加3.51万元,增长8.35%,增长的主要原因是:上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资;社会保障和就业支出184.89万元,比2018年预算数165.76万元增加19.13万元,增长11.54%,增长的主要原因是:上年度资金结余,年度正常晋级晋档、晋升薪级及调资增资导致在职人员养老保险基数增大;医疗卫生与计划生育支出186.48万元,比2018年预算数170.63万元增加15.85万元,增加9.29%,增加的主要原因是:上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资;城乡社区支出19.35万元,比2018年预算数1万余增加18.35万元,主要为上年度结余资金;农林水支出381.28万元,比2018年预算数321.48万元增加59.8万元,增加18.60%,增加的主要原因是:上年度资金结余,在职人员、村干及村民小组长的增加及村委办公经费的提高,新增县城安置点过渡委员会;国土海洋气象等支出142.83万元,比2018年预算数137.15万元增加5.68万元,增加4.14%,增加的主要原因是:上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资;公路水路运输支出100万元,主要为上年度项目结余资金;住房保障支出52.65万元,主要为上年度项目结余资金。

五、2019年一般公共预算支出预算情况的说明。

(一)一般公共预算支出预算变化情况。

南丹县城关镇2019年一般公共预算拨款1512.68万元,其中基本支出1360.03万元,项目支出152.65万元,比2018年预算数1218万元增加294.68万元,增长24.19%,增加的主要原因是:上年度项目资金结余,在职人员调资增资,社保缴费的提高,村委办公经费的增加及村干补助的提高,新增县城安置点过渡委员会。

(二)一般公共预算支出具体预算情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算为405.56万元,比2018年预算数372.36万元增加33.2万元,增长8.92%,增长原因为上年度资金结余,年度正常晋级晋档及调资增资。该科目类预算主要用于政府机关单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算为2万元,与2018年预算数持平,无增减变化。主要用于机关单位公务用车日常运行维护的开支,如燃油费,保险费,维修及保养等支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算为1万元,主要为上年度结余资金。主要用于补充机关单位公务用车日常运行维护的开支,如燃油费,保险费,维修及保养等支出。

4.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算为10.08万元,比2018年预算数6.6万元增加3.48万元,增长52.72%,主要为上年度结余资金。主要是村委综治信访维稳工作站专职副站长补助预算支出。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)2019年预算为45.54万元,比2018年预算数42.03万元增加3.51万元,增长8.35%,增长的主要原因是上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资。该科目类预算主要用于文化体育与广播电视站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算为25.5万元,比2018年预算数22.87万元增加2.63万元,增长11.50%。增长原因是:上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资。该科目类主要用于社会保障服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算为159.39万元,比2018年预算数142.89万元增加16.5万元,增长11.55%。增长原因是:上年度资金结余,2018年的机关事业单位的社保缴费基数增长导致社保缴费单位部分预算支出有增长。该科目类主要用于机关事业单位在职人员社保缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算为185.98万元,比2018年预算数170.63万元增加15.35万元,增长9.0%,增长原因是上年度资金结余,年度正常晋升薪级及调资增资。该科目类预算主要用于政府卫生和计划生育服务所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算为0.5万元,主要为上年度资金结余。该科目类预算主要用于补充卫生和计划生育服务所为保证日常运转发生的基本支出,如按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算为0.37万元,主要为上年度资金结余。该科目类预算主要是年初预算,年中退休人员的结余的奖励性绩效工资。

11.农林水(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算为14.67万元,比2018年预算数13.11万元增加1.56万元,增长11.90%,增长原因是年度正常晋升薪级及调资增资。该科目类预算主要用于农业服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

12.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算为9.56万元,主要是上年度结余资金。该科目类预算主要用于补充政府机关单位为保证日常运转发生的基本支出,如按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,烟区道路维修及对烟农生产生活补助等支出。

13.农林水(类)林业(款)行政运行(项)2019年预算为38.41万元,比2018年预算数27.86万元增加10.55万元,增长37.88%,增长原因是上年度资金结余,人员增加、年度正常晋升薪级及调资增资及社保缴费的提高。该科目类预算主要用于林业工作站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

14.农林水(类)水利(款)行政运行(项)2019年预算为9.11万元,比2018年预算数15.4万元减少6.29万元,下降40.84%,下降原因是人员退休。该科目类预算主要用于水利水土保持站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2019年预算为0.02万元,主要为上年的结余资金。该科目类预算主要用于村级干部全脱产参与脱贫攻坚任务工作补助。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算为0.01万元,主要为上年的结余资金。该科目类预算主要用于“十三五”脱贫攻坚村(社区)级扶贫信息员(档案员)工资补助。

17.农林水(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算为309.5万元,比2018年预算数265.11万元增加44.39万元,增长16.74 %,增长原因是上年度资金结余,村干补助的提高、村委办公经费的提高及新增县城安置点过渡委员会。该科目类预算主要用于村委日常经费及村干补助支出,如根据国家规定的在职村干的补助标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算为100万元,主要是上年度项目结余资金。该科目类预算主要用于鸳鸯桥村拉岜屯至田洞屯水毁道路修复项目资金支出。

19.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2019年预算为142.83万元,比2018年预算数137.15万元增加5.68万元,增长4.14%,增长原因是上年度结余资金,年度正常晋升薪级及调资增资。该科目类预算主要用于国土规建环保安监站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2019年预算为52.65万元,主要为上年度结余危房改造资金。该科目类预算主要用于农村危房改造补助资金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况的说明。

南丹县城关镇2019年一般公共预算基本支出1512.68万元,比2018年预算数1218万元增加294.68万元,增长24.19%,增加的主要原因是:上年度资金结余,调资增资,社保缴费的提高,村干补助、村委办公经费的增加及新增县城安置点过渡委员会。其中:

人员经费1206.63万元,比2018年预算数1095.8万元增加110.83万元,增长10.11%,增长的主要原因是:上年结余资金,人员增加,调资增资、村干人员及小组长增加进而导致人员经费相应的增加;包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费153.4万元,比2018年预算数122.2万元增加31.2万元,增长25.53%,增长的主要原因是:上年度资金结余,人员增加及新增县城安置点过渡委员会导致基本公用经费相应的增加;包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出152.65万元,主要是上年度项目资金结余,主要用于农村危房改造补助资金支出及鸳鸯桥村拉岜屯至田洞屯水毁道路修复项目资金支出。

七、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明。

南丹县2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数为20.08万元,比2018年初预算22万元减少1.92万元,同比下降8.73%。其中:

1.因公出国(境)费 0万元,与2018年预算数一致,无变化;

2.公务用车购置费0万元,2018年预算数0万元,无增减变动;公务用车运行费12万元,与2018年预算数13万元减少1万元,下降7.69%,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用车运行费的开支。

3.公务接待费8.08万元,比2018年预算数9万元减少0.92万元,下降10.22%,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

八、2019年政府性基金预算支出的情况说明。

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)农村基础设施建设支出(项)2019年预算为5.75万元,主要为上年度结余资金。该科目类预算主要用于各村(社区)村屯卫生保洁员补助及垃圾收运处理运营经费支出。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)2019年预算为13.23万元,与2018年预算数1万元增加12.23万元,主要为上年度结余资金。该科目类预算主要用于清洁乡村专项资金中安排城乡村建设考评奖励支出及国土规建环保安监站补充日常运转发生的基本支出,按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他。

南丹县城关镇机关运行经费财政拨款预算153.4万元,比2018年预算数122.2万元增加31.2万元,增长25.53%,增长的主要原因是:上年度资金结余,人员增加及新增县城安置点过渡委员会导致运行经费相应的增加。

(二)政府采购情况。

2019年我镇暂无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,南丹县城关镇所属各预算单位保有车辆 5辆,其中:应急保障用车5辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年(类)支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余(上年结转):指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本(类)支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员(类)支出和公用(类)支出。

十、项目(类)支出:指在基本(类)支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的(类)支出。

十一、经营(类)支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的(类)支出。

十二、“三公”经费:纳入南丹县城关镇预算管理的“三公”经费,是指城关镇政府本级各事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等(类)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(类)支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等(类)支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)(类)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2019年部门预算公开表_(602)南丹县城关镇.xls

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