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南丹县人民政府
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南丹县统计局2018年度部门决算

2019-10-18 18:00     来源:南丹县统计局
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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南丹县统计局概况

 

一、主要职能

承担组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

二、部门决算单位构成

2018年度南丹县统计局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个,为统计局机关本级,参公事业单位2个,分别为:南丹县社会经济调查普查中心、南丹县城镇调查队。

 

第二部分:南丹县统计局2018年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南丹县统计局2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:南丹县统计局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入335.08万元,其中本年收入328.98万元,较2017年度决算数增加46.13万元,增长15.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入328.98万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加44.48万元,增长5.63%,主要原因是专项普查经费增加(全国第四次经济普查专项经费)等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余6.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加1.65万元,增长37.08%,主要原因是专项经费的结转。

(二)本部门2018年度总支出335.08 万元,其中本年支出307.46万元,较2017年度决算数增加53.34万元,增长18.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)249.58万元:主要用于统计局机关和2个二层参公单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项调查如全国第四次经济普查、固定资产投资统计、工业统计、农业统计、贸易统计、服务业统计及办公用房和设备维护修缮等方面的支出。较2017年度决算数减少10.99万元,下降4.22%,主要原因是业务费用减少。

2.社会和保障就业支出(类)27.10万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.年末结转和结余27.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加21.52万元,增长352.79%,主要原因是为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南丹县统计局2018年度一般公共预算支出278.54万元,较2017年度决算数增加17.97万元,增长6.90%。其中:基本支出223.71万元,项目支出54.83万元。

南丹县统计局2018年度一般公共预算支出年初预算为168.91万元,支出决算为 278.54 万元,完成年初预算的164.90%。超出完成率部分出要财政追加全国第四次专项普查经费等。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为143.64万元,支出决算为249.58万元,完成年初预算的173.75%。超出预算73.75%,主要用于全国第四次经普业务等。

1.行政运行194.75万元:主要用于统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.专项普查活动52.5万元,主要用于全国第四次经普业务等方面的支出。

3.其他统计信息事务支出2.33万元,主要用于统计执法检查、数据核查、统计宣传等方面的支出。

(二)政府性基金收入支出决算表说明

政府性基金预算拨款收入30万元,主要用于专项业务方面的支出,年末结余3.64万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出202.07万元,完成年初预算的147.20%,超出预算部分为发放2017年绩效奖金。

(二)商品和服务支出21.63万元,完成年初预算的100%,主要用于办公费等支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.57万元,本年收入30万元,本年支出28.92万元,年末结转和结余3.64万元,完成年初预算的96.4%,主要用于统计专项业务的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.93万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南丹县统计局机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次10次,人次96次,同比减少0.57万元,下降38%,下降原因是控制业务接待。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生住宿费和工作餐费等支出。 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出21.63万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少20.21万元,降低48.05%。主要原因是:我局精简了相关专业的业务培训费和会议费,将多个专业的会议培训时间、地点统一集中安排,大大减少了相关费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金2 元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“统计年鉴经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,根据绩效评价指标体系内容,统计局根据投入、过程、产出、效果四个方面进行自我评价,对列入县级项目绩效评价的相关经费做到合理安排,以最小的支出获得了较大的收益,圆满完成了项目绩效评价的各项工作,达到各项满意度100%。

组织对财务部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,投入资金2万元用于统计年鉴印刷,印刷前由各个相关专业认真核对,确保数据真实、可靠。统计年鉴已于2018年12月初印刷完毕。统计调查数据相关指标100%在公开,方便公众查询,群众满意度100%。

我部门根据年初设定的绩效目标,“统计年鉴经费”项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 


文件下载:

南丹县统计局2018年度部门决算公开附表.XLS

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