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南丹县人民政府
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南丹县信访局2018年度部门决算

2019-10-18 18:01     来源:南丹县信访局
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第一部分:南丹县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南丹县信访局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南丹县信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南丹县信访局概况

2018年,南丹县信访局正式从南丹县委办正式分离,独立挂牌成立中共南丹县委员会南丹县人民政府信访局。

主要职能

(一)负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电,接待来访。

(二)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办自治区、河池市信访局以及上级有关部门向南丹县委、南丹县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的信访事项。负责向各乡镇和县直各单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

(三)负责向南丹县委、南丹县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

(四)承担协调处理本县辖区内群众到市赴邕进京到非接待场所有关人员的责任;负责组织协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的信访事项。

(五)承担南丹县人民政府负责的信访事项复查日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

(六)协调、检查、指导全县信访工作;起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全县信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。

(八)承担南丹县信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项。

(九)负责管理南丹县人民群众来访接待中心日常工作。

(十)负责组织协调全县信访工作的宣传和信息发布。

(十一)承办南丹县委、南丹县人民政府交办的其他事项。

部门决算单位构成

2018年度南丹县信访局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是南丹县信访局,非参照公务员管理全额事业单位是南丹县信访接待中心。

 

第二部分:南丹县信访局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。具体详见附表(1-8表)

 

第三部分:南丹县信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入188.98万元,其中本年收入178.77万元,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入178.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余10.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出188.98万元,其中本年支出170.44万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出146.20万元:主要用于信访局和信访接待中心为保证信访工作正常发展而发生的的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于信访工作专项检查、开展维护社会稳定、办公用房和信访系统、信访视频会议系统设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出:14.51万元。为单位基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出:1.16万元。

4.为扶贫方面的经费支出:1.16万元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余18.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南丹县信访局2018 年度一般公共预算支出161.87万元。其中:基本支出114.44万元,项目支出47.43万元。

南丹县信访局2018 年度一般公共预算支出年初预算为144.85万元,支出决算为114.45万元,完成年初预算的79%。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为83.7万元,支出决算为146.20万元,完成年初预算的174%。预决算存在差异的主要原因是用于信访标准化规范化建设工作而发生的项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为14.51万元。预决算存在差异的主要原因是年度内有人员调出,主要用于缴纳在职职工人员的养老保险单位应缴费支出。

(三) 农林水支出决算为1.16万元,主要用于联系贫困村贫困工作经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出114.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106.50万元,完成年初预算的97%。预决算存在差异的主要原因是部分在职领导职工的基本工资年内有所上调及调出人员等。

(二)商品和服务支出7.95万元,完成年初预算的108.2%。预决算存在差异的主要原因是由于独立成立工会后有专项工会经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南丹县信访局2018年度政府性基金支出10万元,较2017年度决算数增加1.43万元,增长117%。其中:基本支出0万元,项目支出10万元。

南丹县信访局2018 年度政府性基金支出年初预算为7.4万元,支出决算为10万元,完成年初预算的135%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算1.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初无此预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初无此预算。

(三)公务接待费支出1.2万元,主要原因是用于每月定期举行的南丹县县委书记暨领导干部信访大接访活动而发生的工作餐费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出29.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加15.13万元,增长196%。主要原因是:年中追加上级要求开展的信访标准化规范化建设工作等工作经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,所有公务用车已全部参加公务用车改革。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.28万元,占一般公共预算项目支出总额的85.3%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2018年度未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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