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南丹县市政管理局2018年度部门决算

2019-10-18 17:52     来源:南丹县城市管理执法局
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南丹县市政管理局2018年度部门决算

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第一部分:南丹县市政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南丹县市政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南丹县市政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南丹县市政管理局概况

一、主要职能

南丹县市政管理局是主管城市公用事业、市政工程设施、园林绿化、市容环境卫生、城建监察和市场开发服务的县人民政府参照公务员管理直属事业单位,其职能配置、内设机构和人员编制规定如下:

一、工作目标

依照法规,全方位进行城区市政管理,促进三个文明建设,营造城市交通便捷、有序,环境美化、绿化、亮化的立体空间,提高和改善市民的生活环境质量,创建城市新品位,保障城市社会、经济、文化各方面健康、协调发展。

二、划入职能

(一)原县住建局承担的市政公用事业(含排水、燃气等)、市政设施(含城市道路、桥涵、广场、路灯等)、城区市容市貌管理、环境卫生综合治理、园林绿化、城建监察、市场开发服务职能。

(二)原水利局承担的城市供水管理职能。

三、主要职责

根据工作目标及划入职能,县市政管理局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市管理的方针、政策和法规;根据南丹县的实际情况制订相关的实施细则、管理办法和规章制度并组织实施;负责城区公用事业、市政工程、市容环境卫生、园林绿化、燃气行业管理的行政执法;协调指导各乡镇开展集镇管理工作。

(二)根据县政府的部署和城市管理的要求,编制全县城市管理的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理工作的中心任务并组织实施;会同有关部门制定城市建设维护资金的使用计划,经批准后负责组织实施。

(三)负责城区市政公用设施的建设和管理,协调解决建设中的重大问题;负责新建、大修、扩建、改建市政公用设施项目计划编制、施工管理、组织竣工验收、建设资金管理;对已建成的市政公共设施进行维护、更新和改造;依照上级有关规定和分工,审批城区门头招牌、户外广告、标语牌、画廊、停车场、道路停车泊位的设置;依照规章审批城市道路挖掘、占道、建筑垃圾处置申请;查处管辖区域内各种乱停乱放、违法停放、违法占道、违法挖掘等行为。

(四)综合管理全县园林绿化工作。根据城市绿化系统规划及城市系统规划,拟定全县中、长期绿化规划及阶段实施计划;负责所辖公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理;依照规章核准、审批城市绿化工程的设计方案及改变城市绿化用地使用性质的申请;依照规章对城市工程建设项目中配套绿化工程的立项竣工验收、古树名木的迁移、买卖和转让进行审核。

(五)综合管理全县环境卫生工作。制定城区环境卫生专项规划及审批公共、民用建筑中卫生设施的设计,指导全县环境卫生公用设施的维护、更新和改造;负责生活垃圾卫生填埋场的建设和运行工作;监督做好城区道路、广场、公厕的清扫、保洁和管理;收集、处理城区生活垃圾。

(六)综合管理城区供水、排水工作。制定城区供水、用水计划,负责管理城区节约用水和城区生活污水处理工作。

(七)负责城市燃气行业管理。负责城市燃气行业安全管理、执法检查工作,负责城市新建、改建、扩建燃气工程的管理,依照规章审批发放《城市燃气供应网点资格证书》,《燃气用具销售单位经营许可证》。

(八)负责全县市场建设、开发服务工作。负责全县市场建设规划工作和市场建设工程项目(新建、扩建和大维修工程)的管理工作;会同有关部门建立和完善全县市场管理体系。

(九)负责本系统科技发展和对外经济技术合作管理。组织行业对外交流活动。

(十)负责统筹安排市政工程建设资金、城市维护费和其它市政专项资金,并对其使用情况进行监督管理;负责市政系统行政事业性收费和其它收费的申报、管理工作。

(十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2018年度南丹县市政局的汇总决算报表由7个单位构成。2018年度部门决算单位构成:市政局本部、园林管理所、环卫站、路灯管理所、市场服务中心、车河垃圾填埋场、车河污水处理厂。其中参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个。其中参照公务员管理事业单位是:南丹县市政管理局本部;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:南丹县园林管理所、环卫站、路灯管理所、市场服务中心、车河垃圾填埋场、车河污水处理厂。

第二部分:南丹县市政管理局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南丹县市政管理局2018年部门决算公开附件)

第三部分:南丹县市政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 5050.55万元,其中本年收入5050.55万元, 较2017年度决算数减少 228.7万元,增长(下降)4.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5050.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加(减少)228.7万元,增长(下降)4.3%,主要原因是人员减少,原南丹城建监察大队划分到南丹县城市管理综合执法局。

2、上年结转和结余 1063.94 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)479.37万元,增长(下降)45.06%,主要原因是财政根据相关规定收回结余结转资金,单位在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项经费支出。

(二)本部门2018年度总支出 5529.92万元,其中本年支出 5529.92 万元, 较2017年度决算数增加(减少) 760.1 万元,增长(下降)15.94  %。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出118.25万元

2、节能环保支出214.06万元,其中环境保护管理事务支出6.68万元,污染防治支出24.87万元,污染减排支出182.51万元;

3、城乡社区支出5087.58万元。其中城乡社区管理事务支出790.5万元,城乡社区公共设施支出87.81万元,城乡环境卫生支出1297.33万元,其他城乡社区支出2354.23万元,国有土地使用权出让安排的支出494.72万元,城市基础设施配套安排的支出63万元;

4、农林水支出0.6万元。其中扶贫支出0.6万元;

5、其他旅游业管理服务支出27.33万元

6、其他支出82.1万元

7、年末结转和结余 584.57 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)479.37万元,增长(下降)45.06%,主要原因是是财政根据相关规定收回结余结转资金,单位在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项经费支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南丹县市政管理局2018 年度一般公共预算支出4890.1万元,较2017年度决算数增加(减少)3982.69万元,增长(下降)438.9%。其中:基本支出 867.51万元,项目支出  4022.59万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出867.51万元,其中:人员经费779.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费88.04元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南丹县市政管理局2018年度政府性基金支出 639.82万元,较2017年度决算数增加(减少)639.82万元,增长(下降)100%。其中:基本支出0万元,项目支出639.82 万元。

南丹县市政管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为996.87万元,支出决算为 639.82万元,完成年初预算的64.18%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算1.17万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排南丹县市政管理局机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出 1.17 万元,国内公务接待批次 12次,人次130 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出88.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加17.25万元,增长19%。主要原因是:财政年初未把各二层单位420位聘用人员的工会经费及日常办公经费预算在内,造成实际支出超出预算支出17.25万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2255 万元,其中:政府采购货物支出226万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出 29 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 45 辆,其中,部级领导干部用车0辆、生产工具用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 700万元,占一般公共预算项目支出总额的14 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“丹字雕塑城楼项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出700万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,本项目的建设具有良好的社会效益,对进一步提升南丹县城市品位和文明程度,改善城市环境质量,增强城市知名度有着极其重要的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,丹字雕塑城楼建设 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:该项目在建设中,周边的广场部分地砖及绿化因建设需要受损,建议在下一步进行对周边配套工程进行完善。

(此部分另附表格,详见附件:南丹县“丹”字雕塑城楼工程项目支出绩效自评报告、“丹”字雕塑城楼工程南丹县财政支出绩效评价指标评分表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


文件下载:

“丹”字雕塑城楼工程南丹县财政支出绩效评价指标评分表.xls
南丹县“丹”字雕塑城楼工程项目支出绩效自评报告.doc
南丹县市政管理局2018年部门决算公开附件.xls

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