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南丹县外事接待办公室2018年度部门决算

2019-10-18 17:46     来源:南丹县外事接待办公室
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第一部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办)概况

一、主要职能

(一)部门主要职能

1.负责中央及所属部门、各省(市)、自治区和区内各地市到河池市考察、调研、联系工作的领导及随员的接待工作;负责以自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协的名义(调研组、工作组、检查组)到河池市开展各种工作的接待工作;负责市四家班子领导特邀的专家、学者和港、澳、台知名人士,中央和自治区级主要媒体记者,以及本市县(市、区)四家班子的正职领导前来市委、市人民政府汇报、请示工作的接待工作。

2.会同有关部门做好涉及全市性的重大活动、重要会议的接待工作。

3.贯彻执行我国对外方针、涉外法规、本县党委、政府关于外事工作的指示和决定。当好县委、县政府的外事工作中的助手和参谋。提出制定全县外事工作的规章制度和工作规划的建议;协调全县重大外事工作和涉外活动负责处理或协调处理全县重大的涉外事务。围绕我县经济建设和对外开放进行外事调查研究,为县委、政府的对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,加强牵线搭桥和招商引资工作,为我县经济建设和社会发展服务。负责呈办我县领导干部因公出国、赴港澳出访的具体报批事宜。负责接待应县委、县政府邀请来我县访问的重要外宾和进行公务活动的外国外交人员;统筹安排县四大班子领导的外事活动。

(二)机构设置及人员构成

1.南丹县外事接待办属一层机构,参照公务员管理单位。

2.部门人员构成

南丹县外事接待办公室核定事业编制3名。其中:主任1名,副主任1名,后勤控制数1名,退休人员1名。

二、部门决算单位构成

2017年度南丹县外事接待办公室的汇总决算报表由本级参照公务员管理事业单位单位构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办) 

2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入436.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3.28万元,下降0.68%,主要原因是经费逐年减少。

2.上年结转和结余113.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加107.61万元,增长1925%,主要原因是上年结转和结余较多。

(二)本部门2018年度总支出281.68万元,其中本年支出281.68万元, 较2017年度决算数减少50.65万元,下降15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)276.42万元:主要用于主要用于主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项外事工作任务、保障外事事业发展而发生的公共服务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、离退休人员经费、社会保障缴费、养老金缴费、住房公积金等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于我办相关项目支出。较2017年度决算数减少50.65万元,下降15%,主要原因是接待经费的控制。

2.年末结转和结余 268.19万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加154.99万元,增长136%,主要原因是接待经费支出的减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018 年度一般公共预算支出276.42万元,较2017年度决算数(减少)52.41万元,(下降)1.59 %。其中:基本支出42.15 万元,项目支出234.27万元。

南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018 年度一般公共预算支出年初预算为420.42万元,支出决算为281.68万元,完成年初预算的67%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为414.05万元,支出决算为276.42万元,完成年初预算的66.76%。主要用于我办正常业务经费以及安排接待自治区、市与及兄弟市县有关领导来我县参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出414.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出42.63万元,完成年初预算的100%。(人员工资的调整与绩效增长)

(二)商品和服务支出4.78万元,完成年初预算的100%。(我办正常业务增多)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018年度政府性基金支出0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南丹县外事接待办公室(厅、局、办)2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算222.24万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出222.24万元,国内公务接待批次 817次,人次12118次。其中:省部级领导16人,厅级领导210人,处级领导727人,区、市、县级会议46次;广西“壮族三月三·八桂嘉年华”文化旅游节广西卫视直播现场(里湖王尚点),我们成功组织推出“瑶王印宴”等特色节目获央视《新闻联播》播出。在全国政协“加强管控与修复,强化土壤污染防治”专题调研组、中央第五环境保护督察组以及自治区党委调研组等3次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出4.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.54万元,降低10%。主要原因是:四班办接待经费和办公室有关办公费用价格上涨及根据县本级有关规定,差旅费、培训费等相关标准提高。比2017年减少7.44万元,增降低60%。主要原因是:本年度没有因公出国费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日本部门共有车辆0辆,所有公务用车已全部参加公务用车改革。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.72%。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经费由县财政预算下达,共2万元,由县财政直接拨付到单位使用,办公室正常业务费2万元绩效长期目标和年度目标确保我办交各项工作的正常进行,绩效评价结果显示,这个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

广西河池市南丹县外事接待办公室(本级).XLS

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